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解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-08-28 10:04 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分娄底市特殊教育学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分娄底市特殊教育学校2018年度部门决算情况说

第四部分名词解释

第一部分娄底市特殊教育学校概况

一、主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学。

2.遵守教育法、教师法等法律法规。

3.积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生安全教育工作。

4.努力完成各项教学工作。

5.按照教师编制和管理权限,负责本校人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、部门决算单位构成

1.机构情况。特教学校创建于1990年,为财政拨款全额事业单位,隶属于澳门威尼斯人网址|威尼斯人直营娱乐|学校内设机构:办公室、总务处、教务处、政教处。

2.人员情况。2018年未单位编制人数79人,年未在职人员实有人数74人,比上年增加7人。年未在职人员变化的主要原因是:下学期新招老师。

第二部分娄底市特殊学校2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分娄底市特殊学校2018年度部门决算情况说明

、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年,本部门年初预算收入769.29万元,比上年增加250.29万元,增长48.22%,增加的主要原因是:其中:财政拨款收入年初预算769.29万元,比上年增加250.29万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随情况调整。

2018年,本部门年初预算支出769.29万元,比上年增加250.29万元,增长48.22%,增加的主要原因是:教师人数增加,由66人增至74人;学生人数增加,由198人增至235人。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年收入实际完成1,082万元,比上年增加2万元,增长0.2%。主要原因是:人员增加。其中:财政拨款收入完成1,009万元,比上年减少7万元,减少0.7%;其他收入完成73万元,比上年9万元,增长14%。

2018年,本部门支出1,082万元,比上年增加2万元,增长0.2%;变化的主要原因:人员增加。其中:基本支出完成1,082.5万元,比上年增加2.5万元,增长0.2%;变化的主要原因:人员增加。人员经费完成812万元,比上年增加51万元,增长6.7%,变化的主要原因:正常增加;公用经费完成271万元,比上年减少48万元,减少16%,变化的主要原因:节约开支。

1.收入类:(单位:万)

项目

年度

2017年度

2018年度

增长额

增长率%

财政补助收入

1016

1009.5

-7

-0.7

其他收入

64

73

9

14

合计

1080

1082

2

0.2

说明:财政补助收入2018年比2017年减少了7万元,主要是响应党的号召,节约开支。其他收入2018年比2017年增加了9万元,主要是民政、残联增加了对特殊学校的投入。

2.支出类:(单位:万)

年度

项目

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

合计

2017

669.6

117

91.6

201.8

1080

2018

788.7

212

23

58.7

1082

增长额

17.8

81

75

-70.9

 0.2

主要用途

财政补发工资、医疗保险费、住房公积金等

水电费、差旅费、办公开支、学生活动开支

退休人员生活补贴等

房屋装修及固定资产购置等

说明:

一、工资福利支出2018年比2016年增加了119.1万元,主要是教师人数增加,发放了2017年的奖励性绩效和2018年增加的政府绩效奖励。

二、对个人和家庭的补助支出减少68.6万元,主要是减少了开支,公积金放在工资福利里发放。

三、商品服务支出增加是因为学生活动增加,相关开支费用增加,送教上门活动开支也增加了。

四、其他基本性支出减少143.1万元,主要是本年购置的固定资产较少。

五、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018我校加强“三公经费”管理,厉行节约,反对铺张浪费,倡导简单朴素的风气,本年度“三公”经费主要是接待公务费支出,用于学校和其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,共完成17468元,比上年减少1486元,下降7.8%,国内公务接待共33批次、人数情况392人次。减少的主要原因是:减少接待次数5次,降低接待标准,不超过中餐,晚餐人均40元的标准。

学校无公务用车,2018年购置0台、处置车辆0台(结合单位实际情况列数据),年末车辆保有量0台。

2018年我单位无机关运行经费。

(1)三公经费支出情况列表:

2018年决算数(单位:元)

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

17468

0

0

0

0

17468

(2)会议费支出情况:2018年会议费共完成14440元,比上年增减14440元,增加100%,增加变化的主要原因是:本年有会议开支。

(3)培训费支出情况:2017年培训费共完成70580元,比上年增加44970元,增长57%,增加的主要原因是:增加了培训人次。

(三)年末结转和结余情况。

2018年,本单位年末结转和结余0元。

、资产负债情况分析

2018年我单位国有资产占用情况:

2018年固定资产账面价值1359.08万元,其中房屋账面价值594.91万元,其他固定资产账面价值764.17万元。

2017年末资产13,837,676.18元,比上年增加895,674.82元,增加6.92%,增加的主要原因是:资产增加。

2018年末负债246,853.66元,比上年增减-32,654.39元,增加下降-11.68%,增减变化的主要原因是:工程尾款支付完成。

、本年度部门决算等财务工作开展情况

继续贯彻落实中央八项规定和“四风”建设精神,严格控制“三公”经费开支,进一步加大财务监管力度,抓好学校经费管理的每一个环节。财务支出要立足现实财力状况,服务教学工作,保障收支平衡,努力建设成节约型学校。

四、预算绩效情况的说明

根据财政预算管理的要求,我校组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,我校财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算威尼斯人正网网站|威尼斯人直营线上|资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了较好的社会效益,无违规违纪现象,2018年部门整体支出绩效自评得分92分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:娄底市特殊教育学校2018年度部门决算公开表

信息来源:娄底市特殊教育学校 作者: 编辑:
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